一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會，正縣級建制，隸屬于蘭州新區(qū)管委會管理。西岔園區(qū)管委會在新區(qū)黨工委、管委會指導(dǎo)下具體負責(zé)組織實施本區(qū)域內(nèi)開發(fā)建設(shè)任務(wù)，全面管理各項社會事務(wù)。主要職責(zé)包括：

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項決策部署。

　?。ǘ┴撠?zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負責(zé)園區(qū)管干部隊伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓(xùn)等工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。

　?。ㄈ┡浜现贫▓@區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權(quán)情況，負責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項目的審核和報批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　（四）研究制定園區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃，并負責(zé)組織實施。

　　（五）負責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　?。└鶕?jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。

　?。ㄆ撸┴撠?zé)園區(qū)內(nèi)項目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項目，做好項目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ò耍┴撠?zé)園區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及交流工作。

　?。ň牛┴撠?zé)園區(qū)財政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　?。ㄊ┴撠?zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　?。ㄊ唬┴撠?zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè)；負責(zé)園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責(zé)推進園區(qū)依法行政工作，加強法制建設(shè)；負責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　?。ㄊ┴撠?zé)園區(qū)職業(yè)教育實訓(xùn)基地等服務(wù)平臺建設(shè)工作，做好科技創(chuàng)新、科技服務(wù)的建設(shè)和管理等工作。

　　（十三）負責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　?。ㄊ模┴撠?zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　?。ㄊ澹┴撠?zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動和社會保障工作。

　　（十六）負責(zé)園區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　　（十七）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)14個機構(gòu)，下轄蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)，均為正科級建制。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括綜合辦公室、紀委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟發(fā)展局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、財政金融局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、教育科技文化體育局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會保障局、經(jīng)濟合作局、市場監(jiān)督管理局、應(yīng)急管理局。2021年年末共有干部247名，其中：在編干部187名，聘用干部60名。

　　三、2022年部門預(yù)算說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況說明

　　2022年我單位預(yù)算收入總數(shù)為6600.8351萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。與上年度相比減少74.6249萬元，同比下降1.12%，減少的主要原因是：嚴格落實中央及省、市和新區(qū)關(guān)于“過緊日子”的相關(guān)要求，嚴格控制經(jīng)費預(yù)算。

　　（二）一般公共預(yù)算支出情況說明

　　1.基本支出

　?。?）人員經(jīng)費2201.3737萬元，其中：工資獎金津補貼1288.9569萬元，社會保障繳費430.2925萬元，其他工資福利支出303.6216萬元，住房公積金178.5027萬元。

　?。?）公用經(jīng)費653.9478萬元，其中：辦公費205.8萬元，單位取暖費43.86萬元，福利費36.6048萬元，培訓(xùn)費14.272萬元，租賃費30萬元，其他交通費118.5萬元，其他商品和服務(wù)支出194.04萬元，公務(wù)用車運行維護費7萬元，公務(wù)接待費3.871萬元。 

　?。?）對個人家庭補助2145.5136萬元。

　　2022年基本支出預(yù)算與上年相比減少464.5949萬元，同比下降8.5%。減少的主要原因是：嚴格落實中央及省、市和新區(qū)關(guān)于“過緊日子”的相關(guān)要求，嚴格控制經(jīng)費預(yù)算。

　　2.項目支出

　　2022年西岔園區(qū)項目支出預(yù)算共計1600萬元，包括辦公區(qū)大樓租賃費443.74萬元、餐廳服務(wù)費和燃氣費用121.6萬元、禁毒工作經(jīng)費3萬元、辦公大樓物業(yè)費45.91萬元、4號樓運行費用（宿舍樓）212.65萬元、基層黨建經(jīng)費5萬元、招商引資運轉(zhuǎn)經(jīng)費18.8萬元、政務(wù)服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)項目經(jīng)費2.04萬元、獎勵資金返還審計費用10萬元、政務(wù)服務(wù)中心購置服裝項目費用5.3772萬元、項目前期費184.65萬元、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查費用13萬元、煤質(zhì)抽檢費用8萬元、食品抽檢費用24.6萬元、地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費5.3萬元、質(zhì)量檢測經(jīng)費、質(zhì)量提升及發(fā)展專項工作經(jīng)費13萬元、慰問經(jīng)費6萬元、公益性崗位單位及伙食補貼117.528·萬元、退役軍人工作經(jīng)費7萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金2.5萬元、人民調(diào)解案件補貼資金0.73萬元、政府購買服務(wù)費用3萬元、園區(qū)辦公樓周邊及主干道病媒生物防制工作經(jīng)費1萬元、機關(guān)黨委黨建活動經(jīng)費4萬元、宣傳經(jīng)費15萬元、開展婦女兒童工作經(jīng)費1萬元、公眾號運營費15萬元、蘭州新區(qū)成立10周年活動經(jīng)費及承辦新區(qū)、園區(qū)文體活動費用17萬元、綠色防控示范推廣項目經(jīng)費2萬元、農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用項目經(jīng)費4萬元、重大動物疫情應(yīng)急資金4.9348萬元、村級防疫員工資4萬元、農(nóng)機監(jiān)理工作經(jīng)費3萬元、農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁工作經(jīng)費0.5萬元、園區(qū)2022年推行林長制項目經(jīng)費4萬元、退役軍人服務(wù)站建設(shè)費用3萬元、執(zhí)法工作經(jīng)費29.2萬元、從業(yè)人員健康體檢費27.4萬元、應(yīng)急管理及網(wǎng)格化工作經(jīng)費20萬元、蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)保障運轉(zhuǎn)項目經(jīng)費40萬元、道路交通安全管理工作經(jīng)費15萬元、西岔鎮(zhèn)執(zhí)法大隊服裝配備費用3.54萬元、武裝部民兵工作完善設(shè)備設(shè)施費用3萬元、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費130萬元。

　　2022年項目支出預(yù)算與上年相比增加389.97萬元，同比增長32.23%。增長的主要原因是：2022年西岔鎮(zhèn)項目預(yù)算納入園區(qū)項目預(yù)算總額。

　?。ㄈ┤?jīng)費

　　2022年西岔園區(qū)“三公”經(jīng)費共計10.87萬元。

　　1.2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元，較上年相比無變化，無因公出國(境)人員。    2.2022年度本部門公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年相比無變化。公務(wù)用車運行維護費為7萬元，較上年相比無變化。    3.2022年度本部門公務(wù)接待費3.87萬元，較上年相比增加3.87萬元，主要原因是：上年度未列公務(wù)接待費，因工作需要，今年按照該費用計算比例增加公務(wù)接待費。

　　（四）機關(guān)行政經(jīng)費安排

　　2022年，機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為653.95萬元，其中：辦公費127.52萬元、水電費31.07萬元、郵電費9.98萬元、單位取暖費43.86萬元，差旅費24.5萬元、福利費36.6萬元、培訓(xùn)費14.27萬元、印刷費12.74萬元、公務(wù)用車運行維護費7萬元、公務(wù)接待費3.87萬元、租賃費30萬元、其他商品和服務(wù)支出194.04萬元、其他交通費118.5萬元。

　　2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算與上年相比減少194.39萬元，同比下降22.91%。減少的主要原因是：嚴格落實中央及省、市和新區(qū)關(guān)于“過緊日子”的相關(guān)要求，嚴格控制機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

　　四、2022年基金預(yù)算說明

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　本單位自有車輛2輛，2輛均為執(zhí)法車輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　六、部門預(yù)算績效評價情況

　　2022年，我單位將認真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進預(yù)算績效管理工作，項目預(yù)算全部納入績效管理,對各個項目的預(yù)算績效具體目標進行細化、量化。在2022年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2022年預(yù)算執(zhí)行完畢后，將組織各相關(guān)部門對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預(yù)算法》、《政府采購法》執(zhí)行2022年部門預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強本單位及各相關(guān)部門預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　七、政府采購

　　本年度政府采購支出預(yù)算35.71萬元，主要采購辦公用品及辦公設(shè)備。

　　八、名詞解釋

　　財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務(wù)出               國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出?！?/p>

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。　

　　附件：1.蘭州新區(qū)2022年部門預(yù)算公開表

　　2.2022年西岔園區(qū)項目支出績效目標表

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會

　　2022年3月3日