目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令決定、指示，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和資金籌措；辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員84人，其中行政事業(yè)在職干部職工81人，遺屬補(bǔ)助3人。在職干部職工中，行政17人，事業(yè)干部64人，其中財(cái)政5人，計(jì)生23人，司法8人，農(nóng)業(yè)13人，水利5人,林業(yè)8人，文化2人。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（以上表見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)3257.25萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)減少48359.71萬(wàn)元,減少94%,主要原因是本年度征地拆遷資金減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)3257.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3257.25萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)

　　助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)3257.25萬(wàn)元，其中：基本支出2490.61萬(wàn)元，占76%；項(xiàng)目支出766.64萬(wàn)元，占24%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3257.25萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少48359.71萬(wàn)元,減少94%，主要原因是本年度征地拆遷資金減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3257.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1640.29萬(wàn)元，增加101%。主要原因是績(jī)效工資由原來(lái)中川園區(qū)核算調(diào)整為我鎮(zhèn)核算。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1887.69萬(wàn)元，支出決算為1234.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加743.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.4%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)整，項(xiàng)目資金由原來(lái)的“一般公共服務(wù)支出”調(diào)整為“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”。

　　2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為71.38萬(wàn)元，支出決算為55.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

　　3．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為11.29萬(wàn)元，支出決算為14.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

　　4．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為119.9萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)整，增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為216.03萬(wàn)元，支出決算為234.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)整，增加了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

　　6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為766.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加758.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)整，增加項(xiàng)目資金，項(xiàng)目資金由原來(lái)的“一般公共服務(wù)支出”調(diào)整為“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”。

　　7．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為721.04萬(wàn)元，支出決算為775.4萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加139.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是績(jī)效工資增加。

　　8．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為57.38萬(wàn)元，支出決算為57.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加8.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3257.25萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2083.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加761.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.6%，主要原因是人員調(diào)入，績(jī)效工資由原來(lái)中川園區(qū)核算調(diào)整為我鎮(zhèn)核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)406.8萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加111.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%，主要原因是增加了物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.50萬(wàn)元，支出決算為5.38萬(wàn)元，較上年增加0.33萬(wàn)元，主要原因是2021年成立中川行政執(zhí)法隊(duì)，執(zhí)法車輛費(fèi)用增加。完成年初預(yù)算的51.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)控公務(wù)用車支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是本年度我鎮(zhèn)無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用支出。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.50萬(wàn)元，支出決算為5.38萬(wàn)元，較上年增加 0.33萬(wàn)元，主要原因是2021年成立中川行政執(zhí)法隊(duì)，執(zhí)法車輛費(fèi)用增加。完成年初預(yù)算的51.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)控公務(wù)用車支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.50萬(wàn)元，支出決算為5.38萬(wàn)元，較上年增加 0.33萬(wàn)元，主要原因是2021年成立中川行政執(zhí)法隊(duì)，執(zhí)法車輛費(fèi)用增加。完成年初預(yù)算的51.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)控公務(wù)用車支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，主要原因是我鎮(zhèn)無(wú)公務(wù)接待。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出406.8萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)131.34萬(wàn)元；差旅費(fèi)2.66萬(wàn)元；福利費(fèi)3.74萬(wàn)元；維修(維護(hù))費(fèi)0.1萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)50.4萬(wàn)元；取暖費(fèi)43.56萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)71.32萬(wàn)元；租賃費(fèi)7.04萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)3.86萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出82.4萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.38萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加111.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%，主要原因是增加了物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、取暖費(fèi)等。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出5萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.02萬(wàn)元，增加410%，主要原因是本年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆，會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.86萬(wàn)元，增加100.00%，主要原因是本年度各部門培訓(xùn)次數(shù)增加。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2021年度我單位政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是用于日常辦公。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2021年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　為確保該項(xiàng)工作取得實(shí)效，鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府高度重視，召開專題研究了績(jī)效管理工作，督促各職能部門認(rèn)真抓好績(jī)效自評(píng)工作的落實(shí)，專門就績(jī)效管理工作提出要求，明確開展績(jī)效管理目標(biāo)任務(wù)、管理內(nèi)容、管理方法和工作步驟，要求全鎮(zhèn)各部門高度重視，增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，做到思想到位、組織到位、措施到位、工作到位，把績(jī)效管理的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。我單位自評(píng)的項(xiàng)目3個(gè)，即辦公樓租金、環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)、道路交通安全管理，具體自評(píng)情況分析如下：

　　1.辦公樓租金：

　　項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：項(xiàng)目預(yù)算資金531.64萬(wàn)元，執(zhí)行資金531.64萬(wàn)元，在2021年年底已全部支出。

　　總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析：及時(shí)支付租金及各類運(yùn)行費(fèi)，保障鎮(zhèn)政府正常業(yè)務(wù)開展，方便群眾辦事。

　　各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：數(shù)量指標(biāo)：租賃面積5403平方米；質(zhì)量指標(biāo)：滿足鎮(zhèn)政府正常辦公；時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)支付租金；社會(huì)指標(biāo)效益：改善辦公環(huán)境方便群眾辦事；滿意度指標(biāo):群眾滿意度達(dá)到90%以上。項(xiàng)目主管與實(shí)施單位均為中川鎮(zhèn)人民政府，通過(guò)對(duì)2021年工作的考核，辦公樓租金正常支付，開展良好。

　　2.環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)：

　　項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：項(xiàng)目預(yù)算資金220萬(wàn)元，執(zhí)行資金220萬(wàn)元，在2021年年底已全部支出。

　　總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析：全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生明顯改善，面貌明顯改觀，環(huán)境衛(wèi)生管理水平顯著提升、群眾滿意度明顯提高。

　　各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：數(shù)量指標(biāo)：11個(gè)保留村全覆蓋；質(zhì)量指標(biāo)：每村每天正常開展垃圾清運(yùn)2次；時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)清運(yùn)垃圾；社會(huì)指標(biāo)效益：各村環(huán)境衛(wèi)生明顯改善，環(huán)境衛(wèi)生管理水平顯著提升；滿意度指標(biāo):群眾滿意度達(dá)到90%以上。項(xiàng)目主管與實(shí)施單位均為中川鎮(zhèn)人民政府，通過(guò)對(duì)2021年工作的考核，環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)及時(shí)支付，環(huán)境治理各項(xiàng)工作有序開展。

　　3.道路安全管理費(fèi)：

　　項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：項(xiàng)目預(yù)算資金15萬(wàn)元，執(zhí)行資金15萬(wàn)元，在2021年年底已全部支出。

　　總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析：加大道路交通安全宣傳，嚴(yán)厲打擊非法違法行為，大力改善交通安全現(xiàn)狀，確保群眾安全出行。

　　各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：數(shù)量指標(biāo)：設(shè)立6個(gè)交管站、7個(gè)交管室；質(zhì)量指標(biāo)：維持交管站正常運(yùn)行；時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)完成危險(xiǎn)路段維修；社會(huì)指標(biāo)效益：確保轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村道路交通安全，方便群眾出行；滿意度指標(biāo):群眾滿意度達(dá)到90%以上。項(xiàng)目主管與實(shí)施單位均為中川鎮(zhèn)人民政府，通過(guò)對(duì)2021年工作的考核，資金及時(shí)支付，全年安全事故減少。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為766.64萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為766.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：改善辦公環(huán)境方便群眾辦事；各村環(huán)境衛(wèi)生明顯改善，環(huán)境衛(wèi)生管理水平顯著提升；確保轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村道路交通安全，全年安全事故減少。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　加強(qiáng)征地拆遷專項(xiàng)工作資金的信息公開，堅(jiān)持鎮(zhèn)、村兩級(jí)張榜公示，實(shí)行陽(yáng)光操作，保證資金發(fā)放公平、公正、公開，做到群眾知情滿意，進(jìn)一步提高工作效率和資金效益，為農(nóng)戶拆遷過(guò)渡提供了有力保障。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：中川鎮(zhèn)2021年決算公開表

　　附件2：中川鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附件3：中川鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

中川鎮(zhèn)人民政府

2022年9月13日