目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實施方案。研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算。

　　2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)村級財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作，負(fù)責(zé)謀劃發(fā)展思路，營造發(fā)展環(huán)境，引導(dǎo)農(nóng)民進行科學(xué)化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，增加農(nóng)民收入，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，提高農(nóng)民生活水平。

　　3、進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展公益事業(yè)，增加公共產(chǎn)品，提供信息服務(wù)和社會救濟、求助，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的科技、教育、文化、體育事業(yè)發(fā)展工作，搞好農(nóng)村的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)等工作。

　　4、保護國有財產(chǎn)、勞動群眾集體所有財產(chǎn)和公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

　　5、協(xié)助相關(guān)部門做好村道路、河道運輸、消防、危險化學(xué)物品、礦山和非煤礦山、農(nóng)機、電網(wǎng)等安全監(jiān)督管理工作，抓好本行政區(qū)域內(nèi)的事故搶救、善后和調(diào)查工作，做好安全生產(chǎn)統(tǒng)計工作，定期分析上報安全生產(chǎn)形式，及時公布安全生產(chǎn)情況，負(fù)責(zé)維護穩(wěn)定。

　　6、承辦蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　上川鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)內(nèi)設(shè)黨委、政府、黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、社會治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊四中心一大隊，屬財政全額撥款事業(yè)單位。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　(以上內(nèi)容詳見附件)

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為1455.19萬元。與上年度相比,收、支總計各增加121.53萬元,增長9.11%,主要原因是工資晉級晉檔、績效補助等。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計1455.19萬元,其中：財政撥款收入1455.19萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計1455.19萬元,其中：基本支出1319.84萬元,占90.70%；項目支出135.35萬元,占9.30%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為1455.19萬元。與上年相比,各增加121.53萬元,增長9.11%。主要原因是工資晉級晉檔、績效補助等。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1455.19萬元,較上年決算數(shù)增加121.53萬元,增長9.11%。主要原因是工資晉級晉檔、績效補助等。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為646.47萬元,支出決算為892.03萬元,完成年初預(yù)算的137.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位移交蘭州新區(qū)增加績效補助。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為63.40萬元,支出決算為81.84萬元,完成年初預(yù)算的129.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職死亡人員職業(yè)年金年初未預(yù)算實際有支出，單位移交養(yǎng)老保險退回永登縣國庫。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為33.64萬元,支出決算為55.83萬元,完成年初預(yù)算的165.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位移交蘭州新區(qū)增加公務(wù)員醫(yī)療補助，單位移交醫(yī)療保險退回永登縣國庫。

　　4．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為83.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目年初未做預(yù)算，為中期項目安排。

　　5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為336.00萬元,支出決算為342.50萬元,完成年初預(yù)算的101.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1319.84萬元。其中：

　　人員經(jīng)費1148.13萬元,較上年決算數(shù)增加145.42萬元,增長14.5%,主要原因是工資晉級晉檔、績效補助等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、生活補助等。

　　公用經(jīng)費171.71萬元,較上年決算數(shù)增加0.17萬元,增長0.1%,主要原因是部門工作業(yè)務(wù)量增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、福利費、其他交通費用等。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出171.71萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支單位辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、福利費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.17萬元,增長0.1%,主要原因是部門工作業(yè)務(wù)量增加。

　　本年度會議費支出0.50萬元,較上年決算數(shù)減少0.3萬元,下降37.5%,主要原因是本年會議減少。

　　八、政府采購支出情況說明

　　我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中其他用車4輛,其他用車主要是用于部門下村及外出業(yè)務(wù)。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為8.02萬元,支出決算為8.02萬元,較上年決算數(shù)增加0.1萬元,增長1.28%,主要原因是車輛維修、油價上漲。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為8.02萬元,支出決算為8.02萬元,較上年決算數(shù)增加0.1萬元,增長1.28%,主要原因是車輛維修、油價上漲。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對2022年度部門整體支出開展績效自評,單位完成基本支出和項目支出全年預(yù)算數(shù)。從評價情況來看,已完成上級部門安排及單位職能的各項基本工作任務(wù)，9月份移交托管蘭州新區(qū)，完成年底高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等對接主管部門的各項工作任務(wù)和驗收檢查，保證單位的基本運轉(zhuǎn)，保障民生，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。

　　(二)部門績效評價結(jié)果

　　上川鎮(zhèn)2022年決算收入為1455.19萬元，支出1455.19萬元，無結(jié)余。單位整體支出績效自評得分94.5分，完成良好，有效保障單位基本運轉(zhuǎn)的同時，促進鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題是項目支出預(yù)算有待進一步科學(xué)合理編制；各項支出過程管控力度需進一步加強，管理制度有待進一步健全。下一步改進措施：年初科學(xué)合理編制預(yù)算及績效指標(biāo)的設(shè)定，繼續(xù)開展中期績效監(jiān)控，健全管理制度。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：永登縣上川鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算公開表

　　附件2：永登縣上川鎮(zhèn)人民政府2022年部門整體支出績效自評表

　　附件3：2022年度上川鎮(zhèn)人民政府績效自評報告