目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)方針政策，認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)關(guān)于新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。

　　2.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)園區(qū)管干部隊(duì)伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

　　3.配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項(xiàng)規(guī)劃，按照新區(qū)管委會(huì)授權(quán)情況，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　4.研究制定園區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　5.負(fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開(kāi)展園區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負(fù)責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　6.根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會(huì)的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃下合理開(kāi)發(fā)利用，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

　　7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　8.負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

　　9.負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　　10.負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　　11.負(fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會(huì)事業(yè)；負(fù)責(zé)園區(qū)信訪、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、國(guó)家安全、人民防線、司法等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)依法行政工作，加強(qiáng)法制建設(shè)；負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　12.負(fù)責(zé)園區(qū)職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地等服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作，做好科技創(chuàng)新、科技服務(wù)的建設(shè)和管理等工作。

　　13.負(fù)責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　14.負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　15.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作。

　　16.負(fù)責(zé)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作。

　　17.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)15個(gè)機(jī)構(gòu)，下轄蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)，均為正科級(jí)建制。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：黨委辦公室、管委會(huì)辦公室、紀(jì)委籌備組，組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、財(cái)政金融局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、教育科技文化體育局、民政和社會(huì)保障局、農(nóng)林水務(wù)局、經(jīng)濟(jì)合作局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、應(yīng)急局。

第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。ň唧w內(nèi)容詳見(jiàn)附表）

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為14377.98萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少2528.97萬(wàn)元,下降14.96%,主要原因是2022度本著保運(yùn)轉(zhuǎn)、過(guò)緊日子原則壓減公用經(jīng)費(fèi)及預(yù)算項(xiàng)目支出，預(yù)算項(xiàng)目基本均是保運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)13590.46萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入13590.46萬(wàn)元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)14120.35萬(wàn)元,其中：基本支出5648.93萬(wàn)元,占40.01%；項(xiàng)目支出8471.41萬(wàn)元,占59.99%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為14377.98萬(wàn)元。與上年相比,各減少2528.97萬(wàn)元,下降14.96%。主要原因是2022度本著保運(yùn)轉(zhuǎn)、過(guò)緊日子原則壓減公用經(jīng)費(fèi)及預(yù)算項(xiàng)目支出，預(yù)算項(xiàng)目基本均是保運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10654.88萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加989.87萬(wàn)元,上升10.24%。主要原因是本年度較上年度項(xiàng)目支出預(yù)算多出1250.89萬(wàn)元。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為5992.04萬(wàn)元,支出決算為3072.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的51.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算中基本支出5000.84萬(wàn)元整體納入一般公共服務(wù)支出中，而在實(shí)際支出中按照對(duì)應(yīng)功能科目支出，所以導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出小于年初預(yù)算數(shù)。

　　2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為4.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金支出屬于轉(zhuǎn)移支付資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　3．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為96.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算同實(shí)際支出對(duì)應(yīng)的功能科目不一致。年初預(yù)算時(shí)，將該項(xiàng)資金納入一般公共服務(wù)支出，實(shí)際支出按照相應(yīng)功能科目支出，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為249.33萬(wàn)元,支出決算為1300.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的521.43%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是大于年初預(yù)算資金支出屬于轉(zhuǎn)移支付資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為180.96萬(wàn)元,支出決算為315.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的174.13%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金支出中人員經(jīng)費(fèi)155.99萬(wàn)元，該項(xiàng)資金年初預(yù)算納入一般公共服務(wù)支出科目，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為2437.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金支出中基本支出1981.31萬(wàn)元，年初預(yù)算納入一般公共服務(wù)支出中，項(xiàng)目支出456.31萬(wàn)元屬于轉(zhuǎn)移支付資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　7．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為2896.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金支出中基本支出261.88萬(wàn)元，年初預(yù)算納入一般公共服務(wù)支出中，項(xiàng)目支出2634.24萬(wàn)元屬于轉(zhuǎn)移支付資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　8．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為207.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金支出均為基本支出，年初預(yù)算納入一般公共服務(wù)支出中，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　9．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為178.50萬(wàn)元,支出決算為177.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)等情況，導(dǎo)致決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

　　10．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為148.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金支出中基本支出142.93萬(wàn)元，年初預(yù)算納入一般公共服務(wù)支出中，項(xiàng)目支出5.30萬(wàn)元屬于轉(zhuǎn)移支付資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5648.93萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)4872.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少213.16萬(wàn)元,下降4.19%,主要原因是人員及工資的變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、采暖補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)776.66萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少54.96萬(wàn)元,下降6.60%,主要原因是2022年度本著過(guò)緊日子，壓減“三公”等經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出776.66萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少54.96萬(wàn)元,下降6.60%,主要原因是2022年度本著過(guò)緊日子壓減了各項(xiàng)費(fèi)用的支出。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)預(yù)算、無(wú)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.29%,主要原因是2022年園區(qū)組織各部門及西岔鎮(zhèn)各村針對(duì)鄉(xiāng)村振興赴浙江安吉縣培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并邀請(qǐng)安吉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局來(lái)園區(qū)對(duì)鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作進(jìn)行調(diào)研指導(dǎo)和專業(yè)授課，培訓(xùn)費(fèi)較去年有所增加。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)29.51萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出29.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額29.51萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額29.51萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入3465.38萬(wàn)元,本年支出3465.38萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,其中3400萬(wàn)元用于蘭州新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)雙創(chuàng)基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）建設(shè)。27.88萬(wàn)元用于農(nóng)村公益性設(shè)施公關(guān)共享設(shè)施管護(hù)，4萬(wàn)元用于巾幗家美積分超市獎(jiǎng)勵(lì)，33萬(wàn)元用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生保潔。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.092萬(wàn)元,主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.87萬(wàn)元,支出決算為5.93萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待無(wú)支出，壓實(shí)節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)的支出。較上年決算數(shù)增加2.66萬(wàn)元,上升81.34%,主要原因是今年公務(wù)用車已到報(bào)廢年限，車輛耗損較為嚴(yán)重，日常維修、保養(yǎng)費(fèi)均有所增加。同時(shí)因今年疫情防控時(shí)間較長(zhǎng)，車輛承擔(dān)轉(zhuǎn)運(yùn)任務(wù)較多，車輛費(fèi)用增加較多。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門2022年度沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用安排的支出，較上年決算數(shù)無(wú)變化。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元,支出決算為5.93萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓實(shí)節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)的支出，較上年決算數(shù)增加2.66萬(wàn)元,上升81.34%,主要原因是今年公務(wù)用車已到報(bào)廢年限，車輛耗損較為嚴(yán)重，日常維修、保養(yǎng)費(fèi)均有所增加。同時(shí)因今年疫情防控時(shí)間較長(zhǎng)，車輛承擔(dān)轉(zhuǎn)運(yùn)任務(wù)較多，車輛費(fèi)用增加較多。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度本部門無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算支出,較上年決算數(shù)無(wú)變動(dòng)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元支出決算為5.93萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓實(shí)節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)的支出，較上年決算數(shù)增加2.66萬(wàn)元,上升81.34%,主要原因是今年公務(wù)用車已到報(bào)廢年限，車輛耗損較為嚴(yán)重，日常維修、保養(yǎng)費(fèi)均有所增加。同時(shí)因今年疫情防控時(shí)間較長(zhǎng)，車輛承擔(dān)轉(zhuǎn)運(yùn)任務(wù)較多，車輛費(fèi)用增加較多。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為27.28萬(wàn)元,支出決算為22.68萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度本部門無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出,較上年決算數(shù)無(wú)變化。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,預(yù)算項(xiàng)目41個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目23個(gè),共涉及資金4641.34萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的93.39%，其余364.6萬(wàn)元為以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的6.61%。對(duì)2022年度“蘭州新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)雙創(chuàng)基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）”“農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生保潔費(fèi)”等5個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金3465.38萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2022年度“ 國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出”1個(gè) 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0.09萬(wàn)元。組織對(duì)“蘭州新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)雙創(chuàng)基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）”“2022年蘭州新區(qū)扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金”等8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出148.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出3400萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2022年度整體支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)綜合績(jī)效級(jí)別為優(yōu)。在績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作過(guò)程中，通過(guò)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況等各方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)2022年度整體支出進(jìn)行了深入研究分析。加深了對(duì)資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果等方面績(jī)效評(píng)價(jià)的理解，充分發(fā)揮了績(jī)效目標(biāo)情況評(píng)價(jià)對(duì)預(yù)算管理的指導(dǎo)和監(jiān)督作用。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2022年度部門決算中反映餐廳服務(wù)費(fèi)和燃?xì)赓M(fèi)用、禁毒工作經(jīng)費(fèi)等41個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1468.45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1210.47萬(wàn)元,完成預(yù)算的82.43%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是部分項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，執(zhí)行率達(dá)到100%；二是受度疫情等客觀因素影響，部分項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)只完成80%及以下。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是部分項(xiàng)目開(kāi)展受限，例如市監(jiān)局申報(bào)的食品和消費(fèi)品產(chǎn)品質(zhì)量抽檢項(xiàng)目、招商引資運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、蘭州新區(qū)成立10周年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及承辦新區(qū)、園區(qū)文體活動(dòng)、開(kāi)展婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目都因院校、市場(chǎng)等場(chǎng)所封閉管理等客觀原因，沒(méi)有完全完成項(xiàng)目實(shí)施；二是項(xiàng)目進(jìn)度未達(dá)到合同約定撥付條件，部分資金未支付；三是部分項(xiàng)目績(jī)效管理制度建設(shè)有待完善，預(yù)算制定跟實(shí)際工作完成情況有差距，雖然工作任務(wù)完成，但是資金執(zhí)行率較低；四是績(jī)效指標(biāo)設(shè)定科學(xué)性、合理性有待進(jìn)一步提升，部分項(xiàng)目申報(bào)單位的績(jī)效意識(shí)不夠強(qiáng)，填報(bào)的績(jī)效申報(bào)表存在格式不規(guī)范、指標(biāo)不完善等情況。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行；二是完善績(jī)效管理機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制工作；三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做好績(jī)效監(jiān)控。

　?。?）餐廳服務(wù)費(fèi)和燃?xì)赓M(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。該項(xiàng)目預(yù)算121.6萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)121.6萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　?。?）禁毒工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.9分。該項(xiàng)目預(yù)算3萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)2.97萬(wàn)元，執(zhí)行率99.06%。

　?。?）辦公大樓物業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.9分。該項(xiàng)目預(yù)算3萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)2.97萬(wàn)元，執(zhí)行率99.06%。

　?。?）辦公大樓租賃費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.9分。該項(xiàng)目預(yù)算443.74萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)428.77萬(wàn)元，執(zhí)行率96.63%。

　?。?）宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。該項(xiàng)目預(yù)算15萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)4.53萬(wàn)元，執(zhí)行率30.17%。

　　（6）公眾號(hào)運(yùn)營(yíng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。該項(xiàng)目預(yù)算15萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)12萬(wàn)元，執(zhí)行率80%。

　　（7）4號(hào)樓運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.7分。該項(xiàng)目預(yù)算212.64萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)185.23萬(wàn)元，執(zhí)行率87.11%。

　?。?）基層黨建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。該項(xiàng)目預(yù)算5萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)3.06萬(wàn)元，執(zhí)行率61.3%。

　　（9）招商引資運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。該項(xiàng)目預(yù)算18.8萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)12.3萬(wàn)元，執(zhí)行率65.43%。

　?。?0）機(jī)關(guān)黨委黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91分。該項(xiàng)目預(yù)算4萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)0.96萬(wàn)元，執(zhí)行率24.04%。

　?。?1）開(kāi)展婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80分。該項(xiàng)目預(yù)算1萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率0。

　?。?2）蘭州新區(qū)成立10周年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。該項(xiàng)目預(yù)算17萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)12.81萬(wàn)元，執(zhí)行率75.33%。

　?。?3）質(zhì)量檢測(cè)、質(zhì)量提升及發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。該項(xiàng)目預(yù)算13萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)13萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　（14）獎(jiǎng)勵(lì)資金返還審計(jì)費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80分。該項(xiàng)目預(yù)算10萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率0。

　?。?5）政務(wù)服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。該項(xiàng)目預(yù)算20.4萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)1.5萬(wàn)元，執(zhí)行率73.6%。

　?。?6）政府服務(wù)中心購(gòu)置服裝費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。該項(xiàng)目預(yù)算5.38萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)3.02萬(wàn)元，執(zhí)行率52.12%。

　　（17）項(xiàng)目前期費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。該項(xiàng)目預(yù)算184.65萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)50萬(wàn)元，執(zhí)行率27.08%。

　　（18）地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。該項(xiàng)目預(yù)算5.3萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)5.29萬(wàn)元，執(zhí)行率99.97%。

　?。?9）食品抽檢項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為89.3分。該項(xiàng)目預(yù)算24.6萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)13.11萬(wàn)元，執(zhí)行率53.29%。

　?。?0）煤質(zhì)抽檢項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為88.5分。該項(xiàng)目預(yù)算8萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)4.6萬(wàn)元，執(zhí)行率57.5%。

　?。?1）產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.9分。該項(xiàng)目預(yù)算13萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)13萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　（22）退役軍人工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。該項(xiàng)目預(yù)算7萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)3.84萬(wàn)元，執(zhí)行率54.81%。

　?。?3）慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。該項(xiàng)目預(yù)算6萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)6萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　?。?4）政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。該項(xiàng)目預(yù)算3萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　?。?5）基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80分。該項(xiàng)目預(yù)算2.5萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率0。

　?。?6）園區(qū)辦公樓周邊及主干道病媒生物防治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。該項(xiàng)目預(yù)算1萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)1萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　（27）人民調(diào)解案補(bǔ)貼資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。該項(xiàng)目預(yù)算0.73萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)0.4萬(wàn)元，執(zhí)行率55.1%。

　?。?8）公益性崗位單位及伙食補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。該項(xiàng)目預(yù)算117.53萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)117.53萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　?。?9）農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。該項(xiàng)目預(yù)算3萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率0。

　?。?0）西岔園區(qū)2022年推行林長(zhǎng)制項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。該項(xiàng)目預(yù)算4萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行率75%。

　?。?1）綠色防控示范推廣項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。該項(xiàng)目預(yù)算2萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)2萬(wàn)元，執(zhí)行率99%。

　　（32）農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。該項(xiàng)目預(yù)算4萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)4萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　?。?3）重大動(dòng)物疫病應(yīng)急資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。該項(xiàng)目預(yù)算4.93萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)4.93萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　?。?4）村級(jí)防疫員工資項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。該項(xiàng)目預(yù)算4萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)4萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　?。?5）農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛仲裁工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。該項(xiàng)目預(yù)算0.5萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)0.5萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　?。?6）應(yīng)急管理及網(wǎng)格化工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。該項(xiàng)目預(yù)算20萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　?。?7）蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)保障運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。該項(xiàng)目預(yù)算40萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)40萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　?。?8）執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。該項(xiàng)目預(yù)算29.2萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)29.2萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　（39）預(yù)算績(jī)效管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。該項(xiàng)目預(yù)算20萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)7萬(wàn)元，執(zhí)行率35%。

　?。?0）從業(yè)人員健康體檢費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。該項(xiàng)目預(yù)算27.4萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)27.4萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　?。?1）蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)退役軍人服務(wù)中心站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80分。該項(xiàng)目預(yù)算3萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　本單位委托第三方正在開(kāi)展2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十三、工資福利支出：（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十四、商品和服務(wù)支出：（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出：（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。