目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū)，位于蘭州至中川機(jī)場(chǎng)高速公路兩側(cè)，北起中川鎮(zhèn)史喇口村，南至樹屏鎮(zhèn)東溝村與皋蘭縣為鄰。我部自2000年蘭機(jī)編字[2000]6號(hào)文件批準(zhǔn)成立，承擔(dān)的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工程的計(jì)劃、規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)項(xiàng)目的管理、維護(hù)、運(yùn)行；負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山的環(huán)境綠化和土地、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利資源的綜合開(kāi)發(fā)和利用；負(fù)責(zé)制定永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工作的優(yōu)惠政策，開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的洽談、引進(jìn)和組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；承擔(dān)永登縣國(guó)家生態(tài)環(huán)境建設(shè)綜合治理工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，作為永登縣國(guó)家生態(tài)環(huán)境綜合治理工程指揮的實(shí)施單位，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施造林種草、小型水利工程、小流域治理工程和農(nóng)村能源工程項(xiàng)目等；完成縣委、縣政府安排的其它工作。自2014年9月移交蘭州新區(qū)以來(lái)，由蘭州新區(qū)財(cái)政局核算人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，增加永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū)（新區(qū)）造林面積16000畝，目前造林管護(hù)面積累計(jì)10萬(wàn)畝，成活各類樹木900萬(wàn)株，特別是蘭州—中川機(jī)場(chǎng)綠色文明的建設(shè)為中外人士留下了深刻的影響。林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，為今后兩山的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)保障。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我部于2000年9月1日成立運(yùn)行，設(shè)立有辦公室、工程科、綠化科、財(cái)務(wù)科4個(gè)科室，另外根據(jù)工作需要內(nèi)設(shè)科室有防火辦、資源辦、安全辦，每個(gè)科室科長(zhǎng)1人，副科長(zhǎng)1人。我部截止2023年12月31日工作人員22人（包含1名新區(qū)聘用人員），其中指揮1名，副指揮1名，退休人員12人 。

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù) ）

　?。ㄔ斍橐?jiàn)附件1）

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為2337.95萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少439.13萬(wàn)元,下降18.78%,主要原因是項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥款減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)2337.96萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入2337.96萬(wàn)元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)2337.96萬(wàn)元,其中：基本支出514.23萬(wàn)元,占21.99%；項(xiàng)目支出1823.73萬(wàn)元,占78%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2337.96萬(wàn)元。與上年相比,各減少439.13萬(wàn)元,下降18.78%。主要原因是項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥款減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2337.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少439.13萬(wàn)元,下降18.78%。主要原因是項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥款減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2337.96萬(wàn)元,主要用于以下幾個(gè)方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出34.98萬(wàn)元,占1.49%；衛(wèi)生健康支出24.51萬(wàn)元,占1.05%；節(jié)能環(huán)保支出年63.02萬(wàn)元，占2.7%；農(nóng)林水支出2196.04萬(wàn)元,占93.93%；住房保障支出19.41萬(wàn)元，占0.83%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2337.955685萬(wàn)元，支出決算為2337.955685萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)34.98萬(wàn)元,支出決算為34.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為24.51萬(wàn)元,支出決算為24.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)63.02萬(wàn)元,支出決算為63.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　4.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為2196.04萬(wàn)元,支出決算為2196.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　5.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)19.41萬(wàn)元,支出決算為19.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出514.23萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)479.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少21.11萬(wàn)元,下降4.4%,主要原因是：對(duì)員工個(gè)人和家庭補(bǔ)助費(fèi)用減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)34.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少25.78萬(wàn)元,下降75.27%,主要原因是采用清潔能源電采暖，冬季去年電費(fèi)補(bǔ)貼預(yù)算減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、車輛租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　3.其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　4.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00

　　萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.25萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少25.78萬(wàn)元,下降75.27%,主要原因是：采用清潔能源電采暖。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.01%,主要原因是疫情結(jié)束后我單位培訓(xùn)次數(shù)增多，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分　　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　按照預(yù)算績(jī)效管理要求，我部對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)：其中中央、省、市轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目7個(gè)，蘭州新區(qū)本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金1318.25萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映林地綠化管理、林業(yè)

　　有害生物防治等15個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　1.“林地綠化管護(hù)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)

　　效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.05分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為218.14萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為218.14萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況一是完成了永登縣南北兩山7.13萬(wàn)畝林地管理管護(hù)工作;二是完成了5個(gè)管理站運(yùn)行維護(hù)工作；三是完成了林地管護(hù)73人補(bǔ)助工作；四是完成了1.31萬(wàn)平方米陡削坡?lián)嵊茏o(hù)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:因新區(qū)及周邊地區(qū)勞動(dòng)力工價(jià)上漲，我部現(xiàn)行管護(hù)經(jīng)費(fèi)無(wú)法滿足現(xiàn)實(shí)要求，上水季節(jié)勞動(dòng)力嚴(yán)重不足，造成了灌溉不及時(shí)、不到位的被動(dòng)局面，導(dǎo)致林木生長(zhǎng)不理想。下一步改進(jìn)措施:我部將嚴(yán)格按照年度目標(biāo)督促各項(xiàng)目實(shí)施單位按時(shí)推進(jìn)建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步加大重視程度。林地綠化管護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況“優(yōu)”。

　　2.“林業(yè)有害生物防治”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成國(guó)有林上水區(qū)監(jiān)控面積2萬(wàn)畝，通過(guò)防治，有效降低有害生物的蟲口密度，減少有害生物造成的直接和間接經(jīng)濟(jì)損失，保護(hù)森林資源，改善生態(tài)環(huán)境，維護(hù)地區(qū)生態(tài)安全，實(shí)現(xiàn)林地可持續(xù)發(fā)展。林業(yè)有害生物防治面積0.2萬(wàn)畝次。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:資金使用計(jì)劃制定不夠完善，雖然制定該專項(xiàng)資金的使用計(jì)劃，但由于對(duì)資金的到位情況了解不夠全面，影響資金的使用。下一步改進(jìn)措施:我部將嚴(yán)格按照年度目標(biāo)督促各項(xiàng)目實(shí)施單位按時(shí)推進(jìn)建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步加大重視程度。林地綠化管護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況“優(yōu)”。

　　3.“護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.242萬(wàn)元,完成預(yù)算的70.7%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年購(gòu)置護(hù)林防火宣傳用品，重點(diǎn)防火期增加護(hù)林員加大防火巡查力度，加強(qiáng)護(hù)林防火宣傳工作，保障全年未發(fā)生大的火情。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:永登指揮部護(hù)林防火基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、資金投入有限、人員難以穩(wěn)定、通訊設(shè)備和交通工具不足、撲火機(jī)具較為簡(jiǎn)單、信息化、專業(yè)化程度不高。護(hù)林防火難度逐年增大。下一步改進(jìn)措施:在林區(qū)建設(shè)現(xiàn)代化遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)設(shè)備，加強(qiáng)對(duì)林區(qū)的全方位監(jiān)測(cè)。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大資金投入，提升和完善綜合防火撲救能力和長(zhǎng)效管理機(jī)制。護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況“優(yōu)”。

　　4.“水電費(fèi)補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為122.52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為122.52萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成兩山林區(qū)內(nèi)灌溉面積23931.4畝，灌溉水量達(dá)332.62萬(wàn)立方米，灌溉質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為90%以上；通過(guò)噴灌洗塵、重大節(jié)慶噴灌造景改善城市人居環(huán)境；通過(guò)灌溉補(bǔ)水，增加林地土壤含水率，提升林木保存率。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:因新區(qū)及周邊地區(qū)勞動(dòng)力工價(jià)上漲，項(xiàng)目現(xiàn)行各類資金無(wú)法滿足現(xiàn)實(shí)要求，上水季節(jié)勞動(dòng)力嚴(yán)重不足，造成了灌溉不及時(shí)、不到位的被動(dòng)局面，導(dǎo)致林木生長(zhǎng)不理想。下一步改進(jìn)措施:我部積極探索供水方式及周期應(yīng)急措施。水電費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況“優(yōu)”。

　　5.“水利工程維修改造”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年主要完成了永登縣南北兩山2.5萬(wàn)畝面山水利工程維修管理管護(hù)工作；完成了15臺(tái)套水泵機(jī)組維修保養(yǎng)工作；完成25臺(tái)面變壓器及配電柜設(shè)施運(yùn)行維護(hù)工作，保障上水灌溉工作正常開(kāi)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:水泵、閥門等機(jī)械設(shè)備由于長(zhǎng)期使用，出現(xiàn)了故障和功能逐漸下降的情況。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)實(shí)際情況對(duì)水利工程設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。水利工程維修改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況“優(yōu)”。

　　6.“林業(yè)改革發(fā)展資金-天保管護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為55.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為55.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年完成天保6.9萬(wàn)畝林地的撫育管護(hù)工作任務(wù)，通過(guò)招聘林地管護(hù)人員18人，劃片區(qū)完成林地管護(hù)任務(wù)，未發(fā)生大的森林火災(zāi)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:人員緊缺，管護(hù)力度不強(qiáng)，缺乏宣傳教育。下一步改進(jìn)措施:加大人員力度，提高宣傳意識(shí)。林業(yè)改革發(fā)展資金-天保管護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況“優(yōu)”。

　　7.“林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金-天保社保補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.82萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目資金完成天保12名管護(hù)人員社保費(fèi)繳納，2023年已足額按期完成各項(xiàng)繳費(fèi)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:管護(hù)人員社保費(fèi)用繳納不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施:及時(shí)繳納管護(hù)人員社保費(fèi)用。林業(yè)改革發(fā)展資金-天保管護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況“優(yōu)”。

　　8.“兩山森林管護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為250萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為250萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年該項(xiàng)目主要完成以下工作：完成了陳家井林管站、東一干東林管站、東一西林管站共有面積16567畝林地?fù)嵊茏o(hù)工作，配套管護(hù)老區(qū)23515畝林地，保證林木成活率達(dá)到95%以上，林木保存率達(dá)到90%以上；完成了1000畝森林撫育工作；完成了1000畝林地清淤工作；完成了景中高速500畝面山景觀提升工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:管護(hù)人員不夠，缺乏科學(xué)的林地保護(hù)知識(shí)和技術(shù)，還有一些游客不注重保持環(huán)境衛(wèi)生，亂扔垃圾，導(dǎo)致林地環(huán)境收到污染。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)護(hù)林人員和相關(guān)裝備建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)林地管理知識(shí)和技術(shù)的普及和培訓(xùn)，提高管護(hù)人員的專業(yè)素質(zhì)，提高林地管護(hù)的科學(xué)性。兩山森林管護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況“優(yōu)”。

　　9.“綠化配套資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為85萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成了老區(qū)森林輔助管理，強(qiáng)化了原兩山范圍撫育管護(hù)、補(bǔ)植補(bǔ)造、林業(yè)站管理、重點(diǎn)綠化項(xiàng)目、育苗、基礎(chǔ)設(shè)施完善等工作。提高兩山林地生態(tài)、社會(huì)效益，實(shí)現(xiàn)兩山可持續(xù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:因新區(qū)及周邊地區(qū)勞動(dòng)力工價(jià)上漲，項(xiàng)目現(xiàn)行各類資金無(wú)法滿足現(xiàn)實(shí)要求，勞動(dòng)力嚴(yán)重不足。下一步改進(jìn)措施:增加管護(hù)人員，加強(qiáng)管護(hù)力度。綠化配套資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況“優(yōu)”。

　　10.“維修類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為88分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全部完成水利工程設(shè)施維修電器設(shè)施及管網(wǎng)更換。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:管道、泵閥及一系列設(shè)備老化嚴(yán)重，維修難度大，經(jīng)費(fèi)緊張。一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)維修力度，確保所有區(qū)域灌溉工作正常開(kāi)展。維修類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況“優(yōu)”。

　　11.“人工工資及水電經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為200萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目主要是為東一干東、西、西小川、陳家井、史喇口、隆號(hào)、紅灣、城際鐵路林管站的15個(gè)泵房的泵工支付泵工工資；支付灌溉電費(fèi)、水費(fèi)，保障灌溉的正常進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:在高峰期由于管護(hù)人員的增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)緊張，工資發(fā)放不及時(shí)，用水量、用電量較大，水費(fèi)、電費(fèi)經(jīng)費(fèi)緊張。下一步改進(jìn)措施:提倡大家節(jié)約用電。人工工資及水電經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況“優(yōu)”。

　　12.“縣區(qū)配套費(fèi)（水利工程）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為82分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30.57萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30.57萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：主要是用于2023年新區(qū)6個(gè)林管站管道及機(jī)組維修、人員工資補(bǔ)助項(xiàng)目。2023年投入資金30.57萬(wàn)元，保證林木成活率達(dá)到95％以上，優(yōu)化林木結(jié)構(gòu)、提高森林質(zhì)量，切實(shí)提高新區(qū)林木生態(tài)效益。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:水利設(shè)施的使用年限較長(zhǎng)，設(shè)施出現(xiàn)老化現(xiàn)象，影響到設(shè)施的功能和使用壽命。下一步改進(jìn)措施:改善維護(hù)與更新設(shè)備?？h區(qū)配套費(fèi)（水利工程）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況“優(yōu)”。

　　13.“護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為55萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為55萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)主要完成以下工作：制作制作防火宣傳牌、橫幅，購(gòu)置防火器材；冬季開(kāi)設(shè)防火隔離帶；在防火緊要期雇傭護(hù)林防火人員并組建半專業(yè)撲火隊(duì)；加強(qiáng)防火宣傳車巡邏次數(shù)，加大護(hù)林防火宣傳力度。通過(guò)以上工作的開(kāi)展，確保林區(qū)內(nèi)部發(fā)生大的森林火災(zāi)，保護(hù)兩山來(lái)之不易的綠化成果。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:林區(qū)內(nèi)樹木生長(zhǎng)茂盛，枯枝落葉層增厚，可燃物載量年年大幅度增加；林緣區(qū)村鎮(zhèn)較多，地埂燒荒時(shí)有發(fā)生。下一步改進(jìn)措施:在林緣區(qū)和林區(qū)內(nèi)的重點(diǎn)地段加大開(kāi)設(shè)防火隔離帶的面積護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況“優(yōu)”。

　　14.“土地流轉(zhuǎn)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為213萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為213萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目資金完成流轉(zhuǎn)東一干防護(hù)林帶土地8804.433畝，已入戶與農(nóng)戶簽訂土地流轉(zhuǎn)合同，按蘭州新區(qū)管委會(huì)水澆地300元/畝、旱沙地150元/畝、旱土地100元/畝的標(biāo)準(zhǔn)，核算出每戶流轉(zhuǎn)土地面積及金額，及時(shí)將土地流轉(zhuǎn)費(fèi)支付給農(nóng)戶。將東一干防護(hù)林帶土地流轉(zhuǎn)后，我們將用于東一干生態(tài)林建設(shè)，提升蘭州新區(qū)森林植被覆蓋率，改善蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:土地流轉(zhuǎn)費(fèi)發(fā)放延遲。下一步改進(jìn)措施:及時(shí)發(fā)放土地流轉(zhuǎn)費(fèi)。土地流轉(zhuǎn)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況“優(yōu)”。

　　15.“有害生物防治”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)今年開(kāi)展的各項(xiàng)防治措施，讓有害生物防治成災(zāi)率下降到4.4‰以下，蘋果蠹蛾、鼠兔害測(cè)報(bào)率達(dá)到90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:林業(yè)有害生物方式工作多為單一的防治手段，缺乏綜合治理能力，使得有害生物的復(fù)雜侵襲難以得到有效遏制。下一步改進(jìn)措施:加大綠色防治技術(shù)和手段的研發(fā)和推廣力度，減少對(duì)生態(tài)環(huán)境和人體健康造成的危害。有害生物防治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況“優(yōu)”。

　?。?jī)效自評(píng)表詳情見(jiàn)附件2）

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　?。ㄔ斍橐?jiàn)附件3）。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類別）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部2023年度部門決算公開(kāi)表

　　附件2、永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件3、永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)表

永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部　　

2024年9月20日